內(nèi)控監(jiān)督平臺(tái)上線以來，國網(wǎng)河北省電力有限公司唐縣供電分公司堅(jiān)持不斷強(qiáng)化系統(tǒng)應(yīng)用，依靠信息化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)工作風(fēng)險(xiǎn)的事前提醒和事中干預(yù)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控預(yù)防由間斷向持續(xù)、由被動(dòng)向主動(dòng)、由事后向事前事中轉(zhuǎn)變，把干部員工的權(quán)利關(guān)進(jìn)了“籠子”，筑起一道風(fēng)險(xiǎn)防范的“防火墻”，更好地保護(hù)和保障了客戶的合法權(quán)利。
第一步：建章立制，明晰工作權(quán)責(zé)
唐縣供電公司結(jié)合省市 工作部署和進(jìn)度安排，制定了平臺(tái)上線實(shí)施方案，并成立深化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)、理順關(guān)系，構(gòu)建上下齊抓共管的工作格局。按照實(shí)施方案的要求，在系統(tǒng)正式上線前，先后組織全體干部員工集中學(xué)習(xí)了《公司建立健全大監(jiān)督體系工作方案的通知》和《年度監(jiān)督工作計(jì)劃》等若干內(nèi)部控制專項(xiàng)制度，通過現(xiàn)場演練、模擬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控等方式，讓每個(gè)干部員工清楚知道內(nèi)控“是什么”“做什么”“怎么做”“怎么用”等基本問題。系統(tǒng)上線以后，根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際情況，明確了每個(gè)部室、每個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)、工作責(zé)任人、責(zé)任部門和責(zé)任后果，進(jìn)一步提升認(rèn)識(shí)，讓大家心往一處想，勁往一處使，順勢而為扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防控，使內(nèi)控日?；⒊掷m(xù)化，在公司形成了良好的工作氛圍。
第二步：嚴(yán)把過程，盯緊風(fēng)險(xiǎn)隱患
唐縣供電公司結(jié)合縣局應(yīng)用系統(tǒng)的實(shí)際情況，建立指標(biāo)分析機(jī)制，對(duì)“績效考評(píng)與過錯(cuò)責(zé)任追究系統(tǒng)”中考核指標(biāo)進(jìn)行拆解剖析，利用這些內(nèi)控指標(biāo)和試運(yùn)行過程中監(jiān)控到的一些成果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的規(guī)律性和普遍性問題以及高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行分析，深層次剖析風(fēng)險(xiǎn)來源，形成有數(shù)據(jù)、有分析、有結(jié)論的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控分析報(bào)告，從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。同時(shí)，形成定期向分管公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)溝通，各部室集體會(huì)商的工作形式，集體溝通交流，從根源上分析問題、解決問題，有針對(duì)性的完善現(xiàn)有的制度、操作流程。唐縣供電公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合年度計(jì)劃強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)對(duì)供電所反腐倡廉建設(shè)工作監(jiān)督檢查工作，重點(diǎn)開展對(duì)各供電所落實(shí)《反腐倡廉建設(shè)工作指南》的外部監(jiān)督和自主監(jiān)督的監(jiān)督檢查，要求針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及流程、工作薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位加強(qiáng)監(jiān)督檢查和風(fēng)險(xiǎn)管控并將安全監(jiān)督管理工作納入大監(jiān)督體系，同時(shí)指出根據(jù)《公司落實(shí)大監(jiān)督體系工作實(shí)施方案》和《2018年廉潔文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃》要求，有效承接開展好相關(guān)工作。
第三步：實(shí)時(shí)監(jiān)控，糾錯(cuò)提前介入
在平臺(tái)上線運(yùn)行期間，唐縣供電公司堅(jiān)持定期通報(bào)平臺(tái)運(yùn)行情況和疑點(diǎn)數(shù)據(jù)掃描情況，促進(jìn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控和疑點(diǎn)過錯(cuò)整改等工作有效落實(shí)；各部室管理員及內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員每周三次按時(shí)查看疑點(diǎn)信息，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)在營銷SG186、生產(chǎn)PMS2.0系統(tǒng)中復(fù)核更正，確保錯(cuò)誤點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得以糾正。內(nèi)控監(jiān)督平臺(tái)正式上線以來，共排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定防控措施27個(gè)，向基層供電所和客服大廳推送內(nèi)控建議6條，為生產(chǎn)經(jīng)營管理等權(quán)力涂上了一層“防腐劑”。
據(jù)悉，唐縣供電公司為更好落實(shí)國網(wǎng)、省市公司黨組織2018年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作部署，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，特別是運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì) “第一種形態(tài)”，建立健全大監(jiān)督體系，不斷提升公司全面從嚴(yán)治黨、依法經(jīng)營治企水平。通過每季常態(tài)開展監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)議，編制年度監(jiān)督工作計(jì)劃，充分整合公司內(nèi)部監(jiān)督資源，形成“上下聯(lián)動(dòng)、橫向協(xié)同、內(nèi)外聯(lián)合”監(jiān)督合力。進(jìn)一步提高監(jiān)督效率和質(zhì)量，建立健全大監(jiān)督體系，同時(shí)充分發(fā)揮監(jiān)督管理委員會(huì)平臺(tái)作用，建立監(jiān)督工作計(jì)劃以及監(jiān)督成果運(yùn)用常態(tài)工作機(jī)制。
